Begroting 2019

Tot dit taakveld behoort de facilitering van de bestuursorganen:

• college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reiskosten en verblijfkosten e.d.);

• raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.);

• de ondersteuning van de raad, de griffie;

• regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking;

• lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole.

Deeltaakvelden

01 Strategische programmering

02 Raad

03 B&W

Tot dit taakveld behoren de volgende burgerzaken:

• paspoorten en rijbewijzen;

• bevolkingsregister;

• straatnaamgeving en kadastrale informatie;

• burgerschap;

• verkiezingen, referenda;

• burgerzaken leges opbrengsten

Het beheer van onroerend goed in de vorm van opstallen en gronden in eigendom van de gemeente in zowel stedelijk als agrarisch gebied.

De verkoop van gronden en panden waarvan gemeentelijk bezit niet langer noodzakelijk is.

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:

Deeltaakvelden:

01 Calculatieverschil Bedrijfsvoering

02 Management Ondersteuning

03 Personeel & Organisatie

04 Financiën

05 Facilitaire Zaken en Inkoop

06 Communicatie

07 Juridische Zaken

08 Concernzaken

09 Informatisering en automatisering

Tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de treasury-functie:

• Financiering en dividenden;

• Schenkingen en legaten.

Tot dit taakveld behoren de uitkeringen uit het gemeentefonds:

• algemene uitkering;

• integratie-uitkeringen;

• decentralisatie-uitkeringen;

Tot dit taakveld behoren:

• stelposten, taakstellende bezuinigingen, begrotingsruimte, etc.

• (schatting) niet voorziene uitgaven

• de kosten van bovenformatief personeel

De Wet modernisering Vpb-plicht Overheidsondernemingen is per 1 januari 2016 in werking getreden. Voor verschillende activiteiten (oa gebiedsontwikkeling, parkeren) hebben is onderzocht of er sprake zou kunnen zijn van een winstoogmerk en (dus) van het drijven van een onderneming. Dat is niet het geval, waardoor hier geen aanvullende financiële consequenties in de vorm van vpb afdracht voor de gemeente Deventer aan verbonden zijn.

Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geboekt die verband houden met de taakvelden 0. tot en met 8.

Voor een nadere specificatie van de mutaties in de reserve wordt verwezen naar bijlage 1, resultaatbestemming.

Tot dit taakveld behoren de onroerend zaakbelasting op de woning:

• belasting op eigendom woningen;

• heffing en waardering woningen;

• uitvoering OZB;

• bezwaar en beroep.

Tot dit taakveld behoort de onroerend zaakbelasting op niet-woningen:

• belasting op eigendom en gebruik bedrijven, heffing en waardering onroerende zaken;

• heffingen invordering;

• bezwaar en beroep.

Dit taakveld omvat het uitvoeren van het gemeentelijke beleid ten aanzien van parkeren en mobiliteit voor de auto. Samen met taakveld 2.2 Parkeren vormt dit taakveld de parkeerexploitatie. De belangrijkste taken binnen dit taakveld zijn het uitvoeren van beheer, het veiligheidsonderhoud, het dagelijkse en regulier onderhoud en het groot onderhoud van de openbare parkeerplaatsenf. Wij voeren deze taken uit binnen vastgestelde beleidskaders. Wij doen grootschalige investeringen om het parkeerareaal kwantitatief en kwalitatief op peil te houden. Daarnaast maakt dienstverlening richting de gebruiker of burger van Deventer onderdeel uit van dit taakveld. Onze diensten bestaan uit  het verstrekken van de vergunningen voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Vanuit dit taakveld dragen wij bij aan de handhaving op het parkeren. Een subsidie voor het voetveer (taakveld 2.5 Openbaar vervoer) valt ook binnen de parkeerexploitatie.

Tot dit taakveld behoren overige gemeentelijke belastingen, zoals:

• hondenbelasting;

• precariobelasting;

• reclamebelasting;

• heffing en invordering;

• bezwaar en beroep;

• toeristenbelasting

Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen:

• brandbestrijding;

• preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid;

• rampenbestrijding.

Sinds 1 januari 2014 is de brandweer opgegaan in de Veiligheidsregio IJsselland. Binnen de veiligheidsregio werken politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), gemeenten (verantwoordelijk  voor bevolkingszorg) en crisispartners samen om de rampenbestrijding & crisisbeheersing te organiseren. Daarnaast is de regio verantwoordelijk voor de brandweerzorg, verdeeld over 35 kazernes en posten in de elf gemeenten van IJsselland. Hierin wordt samengewerkt  op grond van een gemeenschappelijke regeling en is daarmee lokaal verlengd bestuur. De kern van de wettelijke taken van de veiligheidsregio zorgen is:

• het organiseren en coördineren van de bestrijding van een brand, ongeval, ramp of crisis;

• regie en afstemming tussen de vele betrokken organisaties en voor effectieve samenwerking van de betrokken organisaties, zoals gemeenten en hulpdiensten, tijdens een ramp of crisis;

• de expertise- en adviesrol met betrekking tot vergunningverlening en toezicht;

• een platform voor afstemming van lokaal veiligheidsbeleid.

Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid:

• toezicht en handhaving openbare orde;

• toepassing bestuurlijk instrumentarium;

• Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit;

• aanpak van overlast;

• preventie van criminaliteit;

• persoonsgerichte aanpak bij onder meer veelplegers en voetbalhooligans;

• opstellen en handhaven APV;

• uitvoering  drank & horecawet;

• beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven;

• veilige woon- en leefomgeving;

• antidiscriminatiebeleid.

Het taakveld openbare orde en veiligheid is verdeeld in twee deeltaakvelden:

01 - Openbare orde en veiligheid

02 - Stadstoezicht

Het taakveld levert een bijdrage aan het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid op het gebied van openbare orde en veiligheid zoals verwoord in de meerjarenvisie veiligheid 2015 -2018. Verder voeren we een groot aantal wetten en verordeningen uit, zoals de APV, de Drank- en Horecawet, wet Bibob en de wet op de Kansspelen. De aanpak binnen het veiligheidsbeleid is primair dader- of objectgericht en moet bijdragen aan een stabilisatie of mogelijk verlaging van het aantal delicten. Een beter veiligheidsgevoel bij inwoners en bezoekers is een ander doel. Bij deze aanpak vindt een slimme afweging plaats tussen preventie en repressie. Wij geven een extra impuls aan de analyse en aanpak op diverse vormen van polarisatie. Samen met partners in de veiligheidsketen zijn we actief op terreinen zoals aanpak huiselijk geweld, veelplegers, bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit, aanpak woninginbraken, geweld op straat en voetbalvandalisme. Bij die uitvoering maken we heldere afspraken over ieders rol en verantwoordelijkheden. Toezicht en handhaving ondersteunen de uitvoering van het beleid. Waar mogelijk zetten we toezichthouders in overleg met bewoners en instellingen in de gemeenschap in. Binnen het regime van bestuurlijke handhaving maken we optimaal en effectief gebruik van het wettelijk instrumentarium, zoals huis- en gebiedsverboden). Aspecten op het gebied van ondermijning vragen om een gecoördineerde aanpak.

Binnen dit taakveld vindt de beleidsvoorbereiding en- vorming plaats op het gebied van de mobiliteit en ontwikkeling van de verkeersinfrastructuur binnen de gemeente en de regio (provincie en Stedendriehoek) in samenhang met bredere ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

Dit taakveld omvat de instandhouding van de wegeninfrastructuur, openbare verlichting, civieltechnische kunstwerken. De belangrijkste taken zijn het reinigen, uitvoeren van groot onderhoud en waar nodig vervangen, veiligheidsonderhoud, het dagelijks en regulier onderhoud, herinrichten van de openbare ruimte en kleine verkeerskundige maatregelen. Verkeerskundig advies en verkeerscoördinatie valt ook binnen dit taakveld. Wij voeren deze taken uit binnen vastgestelde beleidskaders. Het doel van deze taken is het waarborgen van verkeersveiligheid, sociale veiligheid en de (be)leefbaarheid.

Straten, wegen en pleinen

Hieronder vallen onderhoudstaken met betrekking tot verharding, bebording, wegmeubilair en kunst in de openbare ruimte.

Reiniging

Dit deeltaakveld omvat de reiniging van de verharde openbare ruimte door het machinaal en handmatig vegen, legen van afvalbakken, zonder chemische middelen bestrijden van onkruid, deels verwijderen van hondenpoep en graffiti, verwijderen van dode dieren en het bestrijden van plaagdieren, bestrijden van gladheid, reinigen wateroppervlak en het verwijderen zwerfvuil op verharding en in groen.

Bij de uitvoering van de  handmatige reiniging van wegen in de bebouwd gebied zetten wij  zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met behulp van re-integratie trajecten.

Openbare verlichting

Hieronder vallen onderhoudstaken met betrekking tot lichtmasten en –armaturen.

Uitvoering verkeer en vervoerbeleid

Uitvoering van grote infrastructurele projecten loopt via dit deeltaakveld. Als dienstverlening geven we verkeerskundig advies aan gebruikers en inwoners. Verder zorgen we voor verkeerscoördinatie. Binnen dit deeltaakveld valt ook de wettelijke taak voor het nemen van verkeersbesluiten, het verlenen van ontheffingen van de verkeerstekens en verkeersregels (RVV).

Verkeerslogistiek

Binnen dit deeltaakveld verzorgen wij de ondersteuning en uitvoering van het gemeentelijk beleid met betrekking tot mobiliteit en infrastructuur. Hieronder vallen met name verkeersomleidingen en het functioneel- en technisch beheer en onderhoud van verkeers(regel)installaties en verkeers (be-) geleidende objecten en ANWB bewegwijzering. Tevens verzorgen wij binnen dit deeltaakveld de uitvoering van kleine verkeerskundige maatregelen, zoals  comfortverbeteringen fietsverkeer, maatregelen ten behoeve van verkeersveiligheid, inrichting van 30km zones en herinrichting wegen buitengebied.

Civiele kunstwerken

Hieronder vallen de havenvoorzieningen, het sluizencomplex, de Hanzebrug, de waterbodems van waterwegen, kademuren, damwanden en kleine civiele kunstwerken.

Binnen dit taakveld ontwikkelen we een adequaat parkeerbeleid dat bijdraagt aan een goede bereikbaarheid zowel met de auto als op de fiets. We bevorderen daarbij de leefbaarheid in de verschillende wijken, met bijzondere aandacht voor de binnenstad.

Dit taakveld omvat het uitvoeren van het gemeentelijke beleid ten aanzien van parkeren en mobiliteit voor zowel auto als fiets. Samen met taakveld 0.63 Parkeerbelasting vormt dit taakveld de parkeerexploitatie. De belangrijkste taken binnen dit taakveld zijn het uitvoeren van beheer, het veiligheidsonderhoud, het dagelijkse en regulier onderhoud en het groot onderhoud van de parkeergarages. Wij voeren deze taken uit binnen vastgestelde beleidskaders. Wij doen grootschalige investeringen om het parkeerareaal kwantitatief en kwalitatief op peil te houden. Daarnaast maakt dienstverlening richting de gebruiker of burger van Deventer onderdeel uit van dit taakveld. Vanuit de parkeerexploitatie geven wij een subsidie voor het voetveer (taakveld 2.5 Openbaar vervoer).

Dit taakveld omvat de dienstverlening in de haven. De belangrijkste taken die wij binnen dit taakveld uitvoeren zijn het beheer, de inning van de havengelden, het veiligheidsonderhoud, het dagelijkse en regulier onderhoud van de haven, het sluizencomplex, de Hanzebrug en waterwegen alsmede beheer van aanlegplaatsen, ligplaatsen en woonschepen (havenvoorzieningen). De haven wordt gebruikt voor de overslag van grondstoffen. Vijftien bedrijven verwerken de ontvangen grondstoffen.

Ofschoon de gemeente niet primair verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer, willen we de bereikbaareid van Deventer met de trein en de bus optimaal bevorderen.

Uitvoering van een aantal grote infrastructurele projecten lopen via dit taakveld. De herinrichting van de stationsomgeving en het busstations vallen hieronder. De pachtinkomsten voor de fietsparkeerkelder bij het station komen op dit taakveld binnen. Daarnaast verlenen wij via dit taakveld subsidie aan de voetveer, die overigens gedekt wordt vanuit de parkeerexploitatie. Herinrichting/aanpassing van de stationsomgeving Colmschate i.v.m. de aanleg tunnel Oostriklaan.

Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid:

• clusterontwikkeling en versterking van sectoren, stimulering van (samenwerkings-)projecten van onderzoeksinstellingen en bedrijven;

• lokale, regionale, bovenregionale, internationale op versterking van de economische structuur en innovatie gerichte samenwerkingsverbanden;

• samenwerking met het bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstellingen;

• ontwikkelen van stedelijke en wijkgerichte economische programma's.

Het taakveld is onderverdeeld in twee deeltaakvelden:

01 - Economische ontwikkeling

02 - Internationaal beleid

Wij hebben in voorraad, ontwikkelen en verkopen gronden ten behoeve van de bouw van stedelijke functies.

Wij  zorgen binnen de gemeentelijke grondexploitatiegebieden voor een kwalitatief goede inrichting van de openbare ruimte.

Wij zorgen voor een kwalitatief en kwantitatief goede duurzame bouwproductie van bedrijven en voorzieningen door vermarkting van de gemeentelijke grond.

Het delen van informatie en bijdragen aan het benodigde inzicht in de gezamenlijke opgave.

Wij  stellen gronden en panden die nog niet onmiddellijk nodig zijn voor ontwikkeling beschikbaar voor tijdelijke functies.

Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente:

• bedrijvenloket;

• stimuleren van startende ondernemers;

• aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven;

• regelen straathandel, markten.

Het taakveld is onderverdeeld in twee deeltaakvelden

01 - Bedrijfsloket en -regelingen

02 - Markten

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente:

• promotionele activiteiten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkers;

• aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente;

• investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken;

• promotie toerisme;

• beurzen en jaarmarkten.

Het taakveld is onderverdeeld in drie deeltaakvelden

01 - Toerisme en plattelandseconomie

02 - Evenementen

03 - Reclameobjecten

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs:

• nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen;

• de verhuur van (bijvoorbeeld een gymnastieklokaal);

• opstellen programma onderwijshuisvesting;

• vandalismebestrijding.

Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingvoorzieningen:

• uitgaven voor bijzonder onderwijs;

• onderwijsachterstandenbeleid;

• lokale educatieve agenda;

• volwasseneneducatie;

• peuterspeelzalen;

• leerlingenvervoer;

• stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten.

Deeltaakvelden

01 - Onderwijs- en leerlingzaken

02 - Kindregeling en sluitende aanpak het jonge kind

Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele en amateursport:

• stimuleren van (amateur en professionele) topsport;

• ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening;

• ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden;

• sport in de buurt en combinatiefuncties.

Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening:

• sporthallen, zwembaden, schaatshallen etc.;

• (groene en kunst-)velden, terreinen en opstallen, inclusief faciliteiten en technische voorzieningen;

• trapveldjes in de wijk.

Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel:

• subsidiëren van podia voor muziek, dans en toneel;

• subsidiëren gezelschappen voor muziek, dans en toneel;

• accommodaties voor beeldende kunst;

• subsidies voor beeldend kunstenaars en projecten;

• kunstaankopen waaronder kunstwerken in de openbare ruimte;

• subsidiëren van cultuuruitingen op het gebied van film en video;

• kunstzinnige vorming en cultuureducatie, bevorderen van een educatief aanbod;

• culturele manifestaties waaronder herdenkingen;

• overkoepelende organen voor kunstbeoefening.

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur:

• musea, exposities;

• archeologie, heemkunde;

• historische archieven.

Het taakveld in onderverdeeld in twee deeltaakvelden

01 - Musea

02 - Archeologie

Deventer Verhaal beheert roerende erfgoedcollecties en presenteert en exploiteert op een veerkrachtige, publieksgerichte, cross mediale, interactieve en ondernemende wijze de fysieke en digitale programmering van de presentatie van het Deventer Erfgoed op verschillende locaties in de gemeente en begint bij De Waag. Deventer Verhaal zorgt als productiehuis voor een aansprekend programma van het Deventer Erfgoed in stad en ommeland en draagt bij aan een positieve beleving daarvan door de eigen inwoners en bezoekers uit binnen- en buitenland. Het Meerjarenplan Deventer Verhaal 2017-2020 dient als kader dienen waarbinnen Deventer Verhaal haar werkzaamheden uitvoert. Deventer Verhaal is kernpartner van de andere professionele en vrijwillige erfgoed organisaties.

De programmering gebeurt in samenhang met de gemeente brede programmering.

Tot dit taakveld behoren taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed:

• historische gebouwen, beschermde stads- en dorpsgezichten en overige objecten met historische waarde in de publieke ruimte;

• subsidie, beheer, onderhoud, toezicht en handhaven van cultureel erfgoed;

• het (digitaal) zichtbaar maken van cultuurhistorische waarden.

Het taakveld is onderverdeeld in twee deeltaakvelden

01 - Monumentenzorg

02 - Cultuurpanden

Het ruimtelijk erfgoedbeleid (monumenten/archeologie) richt zich op het borgen, op peil houden, zichtbaar maken en versterken van de cultuurhistorisch waardevolle patronen, structuren, gebouwen en elementen die de historische ontwikkeling van de gemeente Deventer als Boeiende Be-leefstad zichtbaar houden. Deze ‘identiteitsdragers’ worden ingezet bij de economische profilering en ruimtelijke planvorming en dragen bij aan versterking van de economische en ruimtelijke kwaliteit en het onderscheidend karakter van Deventer. De aanwezigheid van veel erfgoed, zoals bijvoorbeeld veel monumenten is van invloed op de beleving en betekenis van Deventer en trekt bezoekers aan.

Tot dit taakveld behoren de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers:

• bibliotheken, artotheek, videotheek;

• lokale pers, lokale omroep;

• lokale informatievoorziening (bijvoorbeeld m.b.v. ICT);

• overkoepelende organen.

Het taakveld in onderverdeeld in drie deeltaakvelden

01 - Stadsarchief en Atheneumbibliotheek

02 - Openbare bibliotheek

03 - Overige media / lokale omroep

De Openbare Bibliotheek is gericht op het stimuleren en faciliteren van een actuele breed toegankelijke openbare bibliotheekvoorziening en schoolbibliotheek ter bevordering van lezen, ontwikkeling en educatie en toegankelijk maken van kennis en informatie in een snel veranderende samenleving.

Bijzondere aandacht gaat uit naar modernisering van de huisvesting van de bibliotheek: de nieuwbouw van de centrale vestiging aan de Stromarkt.

De Openbare Bibliotheek Deventer is primair verantwoordelijk voor de Athenaeumbibliotheek en de Wetenschappelijke Steunfunctie (WSF).

Vanuit de collecties van Historisch Archief respectievelijk Athenaeumbibliotheek geven de verschillende partners in een vitale coalitie uitvoering aan de arrangementsafspraken over functiegericht samenwerken in de erfgoedketen.

Dit taakveld omvat de instandhouding van het openbaar groen (buurt- en wijkgroen, laanbomen, historische stadsparken, natuurgebieden, bermen en sloten langs buitenwegen) en openbare speelgelegenheden. De belangrijkste taken die wij binnen dit taakveld uitvoeren zijn het beheer, veiligheidsonderhoud, regulier onderhoud, groot onderhoud, revisies en vervangingen van de openbare speelgelegenheden. Wij voeren deze taken uit binnen vastgestelde beleidskaders, zoals de Warenwet en het Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen. Volgens de werkwijze Ecologie beheren wij bepaalde terreinen ecologisch. Daarnaast stimuleren en faciliteren wij bewoners bij het nemen van verantwoordelijkheid voor extra beheer in de openbare ruimte. Hiermee willen wij de sociale samenhang vergroten en de beeldkwaliteit verbeteren. Hiermee willen wij de sociale samenhang vergroten en de beeldkwaliteit verbeteren. Op basis van de groot onderhoudsprogrammering worden gemeentelijke speelplekken met speeltoestellen omgevormd naar speelplekken met (natuurlijke) speelaanleidingen. In de uitvoering van het groenonderhoud streven we naar een hoge social return (inzet mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt), welke op dit moment 55% bedraagt. We verkopen snippergroen dat geen structuur functie heeft.

Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie:

• ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg;

• sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw;

• preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ);

• buurt- en clubhuizen;

• collectief aanvullend vervoer;

• toegankelijkheid voorzieningen (inclusie);

• kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen;

• noodopvang vluchtelingen;

• vreemdelingen.

Deeltaakvelden:

01 - Preventie Jeugd

02 - Algemene voorzieningen Jeugd

03 - Transformatie/innovatie Jeugd

04 - Preventie

05 - Algemene voorzieningen

06 - Vrijwilligers/mantelzorg

07 - Transformatie/innovatie

08 - Minderheden

09 - Kindregeling

10 - Adviesraad

Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning(maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening).

Deeltaakvelden:

01 - Toegang

01 - Informatie en advies